第一部分   部门概况

一、主要职能

中共铜陵市委老干部局是由市委组织部管理的正县级行政单位，在市委的领导下，承担全市离退休干部工作的检查、指导、协调和服务工作。其主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关老干部的方针政策，贯彻落实省、市委有关老干部工作的具体政策和规定，研究制定或参与制定我市老干部的政策、规定并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部“三个机制”的建立和完善、老干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建成小康社会、构建和谐铜陵继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）加强老年大学建设，积极稳妥地发展我市老年教育事业，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务；

（七）指导全市老干部工作部门开展工作，培训业务人员，抓好老干部工作队伍自身建设。

（八）负责易地安置老干部工作，外省市来铜老干部接待；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证的审核办理工作；副县级以上离休干部逝世后登报审批，协助有关单位做好离休干部丧事处理和遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）加强老干部活动场所的建设，组织全市老干部开展丰富多彩的文体活动。

（十）指导、督促、检查全市各部门、单位做好退休干部的管理服务工作。

（十一）承担市委老干部工作领导小组办公室、市老年教育委员会办公室的日常工作。

（十二）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委老干部局2017年部门预算包括局本级预算，与2016年相比，未有增减情况。2017年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2017年度主要工作任务

（一）围绕迎接党的十九大胜利召开，深化为党和人民事业增添正能量活动。

（二）深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。

（三）认真贯彻落实中央3号文件和省51号文件，进一步抓好老干部工作政策落实。

（四）加强离退休干部学习活动阵地建设，从精神上关心关爱老干部。

（五）以贯彻“双先”表彰大会为契机，大力加强老干部工作部门自身建设。

第二部分   市委老干部局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计499.19万元，支出总计499.19万元。与2016年相比，收入和支出各增加88.8万元，增长21.6%，主要原因：一是增设了新老干部学习活动中心运行维护费；二是人员增资、经常性专项增加；三是非税收入增加等。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计499.19万元，其中：财政拨款收入469.19万元，占94%；其他收入（非税收入）30万元，占6%。

三、2017年支出预算情况

本年支出合计499.19万元，其中：基本支出309.2万元，占61.9%，主要用于保障局日常运转、完成日常工作任务等；项目支出190万元，占38.1%，主要用于新老干部学习活动中心运行维护及政府采购等。

四、2017年财政财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计469.19万元，财政拨款支出总计469.19万元。与2016年相比，收入和支出总计各增加81.3万元。主要原因：一是增设了新老干部学习活动中心运行维护费；二是人员增资、经常性专项增加等。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款499.19万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加88.8万元，增长21.6%，主要原因：一是增设了新老干部学习活动中心运行维护费；二是人员增资、经常性专项增加；三是非税收入增加等。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算398.46万元，其中“行政运行”预算152.09万元，主要用于主要用于人员工资和公用经费。“其他一般公共服务支出”预算246.37万元，主要用于机关运行及完成工作任务等。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算73.42万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算73.42万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）“医疗卫生”2017年财政拨款预算7.6万元，其中：“行政单位医疗”预算7.12万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算19.71万元，其中：“住房公积金”预算13.14万元，“提租补贴”预算6.57万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出309.19万元，其中人员经费223.72万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费85.47万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2017年我局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市委老干部局2017年机关运行经费财政拨款预算29.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2017年市委老干部局政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况。截止到2016年12月31日，市委老干部局没有局属车辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第二部分   市委老干部局2017年部门预算情况说明

1、市委老干部局2017年部门收支预算总表　　　　     

2、市委老干部局2017年部门收入预算总表

3、市委老干部局2017年部门支出预算总表

4、市委老干部局2017年部门财政拨款收支预算总表　

5、市委老干部局2017年部门一般公共预算支出预算表

6、市委老干部局2017年部门一般公共预算基本支出预算表　    

7、市委老干部局2017年部门政府性基金预算收支预算表      

中共铜陵市委老干部局

                              2017年2月17日